대구공공시설관리공단

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감사ㆍ윤리

청렴문화지수 운영 현황

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클린카드 비리근절 내부통제 강화방안

□ 업무와 관련 없는 특정물품의 구입 제한

□ 클린카드 사용 모니터링 강화

○ 부서별 지정카드 사용을 통한 모니터링 정확성 제고

○ 모니터링 횟수 : 주1회

○ 모니터링 중점 사항

- 심야(23시 이후), 휴일, 출장 및 휴가기간, 관외 등

업무와 무관한 시간 및 장소의 법인카드 사용 제한

□ 클린카드 사적사용 방지 체제

○ 심야, 휴일 등 통상적 업무추진과 관련이 적은 시간과 장소의 원칙적 사용 제한

○ 상품권, 선물 등의 구매 및 배부내역 관리 강화

- 구입 내역, 수령인, 수령 여부 등의 지출결의서 또는 물품수불부 기재

□ 클린카드 집행내역(업무추진비) 공개 횟수 확대 : 연1회 → 월1회

□ 위법․부당 사용에 대한 제재 및 교육 강화

○ 사용금지 업소 이용, 사적사용 적발 시 징계, 환수, 청렴 마일리지 차감 등 엄격한 제재조치

○ 클린카드 위법․부당 사용자 청렴 교육 의무 배정